第二部分2022年度部门决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计36772.38万元，其中年初结转和结余265.4万元，较2021年减少7383.66万元，下降96.53%；本年收入合计36506.98万元，较2021年增加2218.81万元，增长6.47%,主要原因是：新校区搬迁完工项目加紧支付。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入24045.24万元，占65.86％；事业收入12015.24万元，占32.91%；经营收入362.74万元，占1%；其他收入83.76万元，占0.23%。
二、 支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计36772.38万元，其中本年支出合计 36383.59万元，较2021年减少5288.24万元，下降12.69％，主 要原因是：新校区搬迁工作陆续完工，工程款减少；年末结转和结余388.79万元，较2021年增加123.39万元，增长46.49%,主要原因是：去年由于新校区建设，支付大量项目工程款，今年新校区搬迁工作进入尾声，本单位支出恢复常态趋于平稳。
本年支出的具体构成为：基本支出22143.65万元，占60.86%；项目支出13877.2万元，占 38.14%；经营支出362.74万元，占1%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、 财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为22748.47万元, 决算数为24045.24万元，完成年初预算的105.7%。其中:
（一）一般公共服务支出支出年初预算数为0万元，决算数为 2.96万元,完成年初预算的100%,主要原因是：追加专项拨款经费。
（二）国防支出支出年初预算数为0万元，决算数为9.66万元,完成年初预算的100%,主要原因是：追加专项拨款经费。
（三）教育支出年初预算数为22638.37万元，决算数为22794.63万元，完成年初预算的100.69%，主要原因是：与年初预算基本持平。
（四）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加专项拨款经费。
（五）社会保障和就业支出年初预算数为75.67万元，决算数为1082.2万元，完成年初预算的1430.15%，主要原因是：下达就业补助资金及增加社会保障支出。
（六）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为121.27万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加专项拨款经费。
（七）住房保障支出年初预算数为34.43万元，决算数为34.43万元，完成年初预算的100%，主要原因是：与年初预算保持一致。
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 13983.28万元， 其中：
（一）工资福利支出11775.68万元，较2021年增加473.18万 元，增长4.19%,主要原因是：正常增加工资福利支出。
（二）商品和服务支出1193.81万元，较2021年增加605.93万元，增长103.07%,主要原因是：深化校企合作，培训费增加，新旧校区同时办公，日常开支增加。
（三）对个人和家庭补助支出1013.79万元，较2021年增加144.59万元，增长16.63%,主要原因是：用一般公共预算财政拨款资金安排去世人员抚恤金较上年有所增长。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元,增长（下降）0%,主要原因是：无资本性支出。
五、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为34.59万元，决算数为34.59万元，完成全年预算的100%%,决算数较2021 年减少11.39万元，下降39.73%,其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数0 为万元，完成全年预算的0％,决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是疫情期间无法出国培训学习。决算数较全年预算 数增加（减少）的主要原因是：疫情期间无法出国培训学习。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：疫情期间无法出国培训学习。
（二）公务接待费支出全年预算数为 6.05万元，决算数为6.05万元，完成全年预算的100%,决算数较2021年减少9.53万元，下降61.21%,主要原因是疫情期间，减少外单位来访次数。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定精神。全年国内公务接待60批，累计接待449人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：聘请专家学者培训、乡村振兴计划进一步推进。
（三）公务用车购置及运行维护费支出11.25万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100％，决算数较2021年增加（减少）0万元，长（下降）0%, 主要原因是现用公车足够维持学校运转，无需采购，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无变化，不需采购公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 11.25万元，决算数为11.25万元，完成全年预算的100%, 决算数较2021年减少1.85万元，下降14.12％，主要原因是厉行节约，年末公务用车保有6辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、 政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额15713万元，其中：政府采 购货物支出14023.02万元、政府采购工程支出762.15万元、政府采购服务927.84支出万元。授予中小企业合同金额14225.98万元，占政府采购支出总额的90.54%,其中：授予小微企业合同金额10806.1万元，占授予中小企业合同金额的75.96％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的96.51％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.2%。
八、 国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开 10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目34个全面开展绩效自评，共涉及资金19828.81万 元，占项目支出总额的100%o
组织对“中央就业补助孵化基地建设补助资金项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国 有资本预算支出0万元。从评价情况来看，物业管理服务更加专业化规范化，校园环境更加优美，师生及家长的满意度高，提升校园形象更具吸引力。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出24045.24万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体绩效目标编制完整合理，特别是专项资金绩效目标完整合理、且明确量化，覆盖率能达到财政年度要求。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.项目绩效目标情况
加快创新创业基地建设，提升创业环境范围包括：
（1）基础及配套设施完善，装修改造创新创业学院，采购创新创业教室仪器设备
（2）创新创业项目选拔及孵化，举办全校范围内的创新创业比赛。
（3）创新创业团队建设，加强师资力量，邀请专家学者授课，教师多方位培训研讨。
（4）项目计划投资总金额100万元，2022年实际使用100万元。
2.单位自评工作开展情况
根据本项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对本项目使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量项目资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。
3.综合评价结论
本项目综合评价情况较好，通过制定相应的指标体系进行综合评价，具体从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行评价，进过认真细致专业的考核后得出评价总分100分，评价等次为优秀。
4.绩效目标完成情况总体分析
项目立项依据充分，程序规范；绩效目标设置合理，符合学校发展过程中的实际需求，绩效指标明晰；资金到位率及时，但预算执行率稍缓；资金使用依法依规，所有开支均符合部门预算批复的用途。
5.偏离绩效目标的原因和改进措施
（1）偏离绩效目标的原因：
预算编制科学性略显简单，但基本全部实现。
（2）改进措施：
a.在绩效评价指标的设定上，还不够具体细化，特别是社会效益指标操作起来不是特别明确。
b.抽查问卷数量较少，采取随时访问的方式进行，范围较窄，量较少。
6.绩效自评结果应用情况
评价结果作为下一年度预算编制的重要参考依据。
（三）部门评价项目绩效评价情况
本部门公开“中央就业补助孵化基地建设补助资金项目”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）事业收入：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
（七）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、部门涉及的专业名词
（一）教育支出：指天博电子综合app用于教育教学方面支出。
（二）科学技术支出：指天博电子综合app用于科学研究技术提升支出。
（三）卫生健康支出：指天博电子综合app用于农村医学培养方面支出。
